Початковий баланс по постачальникам проведіть в пункті меню «Дебітори/кредитори» розділу «Початковий баланс». В правому верхньому кутку натисніть на «+ Створити документ» та оберіть «По постачальникам».

В картці початкового балансу за необхідністю вкажіть проєкт. В табличній частині в рядку «Контрагент» оберіть постачальника. Як створити нового контрагента, не виходячи з картки початкового балансу — описано тут. Вкажіть договір, за яким вводите початкове сальдо по взаєморозрахунках з постачальником та вкажіть суму. В рядку «Заборгованість» вказується сума заборгованості постачальника (Дт рахунка 631), в рядку «Зобов’язання» — заборгованість вашої компанії (Кр рахунка 631).

Функцією «+ додати рядок» створюйте необхідну кількість рядків для введення початкового балансу по постачальникам. В документі можна вводити необмежену кількість рядків.

Дата операції автоматично виставлена на 01.01.1900.

Зверніть увагу! Картку початкового балансу можна підтягнути в якості підстави до оплати постачальнику. Одночасно цей механізм передбачає підтягнення до платіжного документу картки початкового балансу, в якій внесено залишок лише по одному контрагенту. В такому випадку для кожного контрагента створюйте окрему картку початкового балансу.