Повернення постачальнику запасів здійснюється на підставі Накладної на повернення. Документ складає покупець в двох екземплярах: один примірник залишається у продавця, других — у покупця.

Накладну можна створити:

• на підставі проведеної Прибуткової накладної. В цьому разі реквізити Накладної на повернення будуть заповнені автоматично на підставі даних Прибуткової накладної;
• в Панелі управління розділу «Продажі», натиснувши на блок-схему «Повернення постачальнику». В рядку «Операція» оберіть «Повернення постачальнику».

• в пункті меню «Операції» розділу «Придбання»: натиснути на кнопку «+ Створити документ» і обрати «Накладна на повернення». В рядку «Операція» оберіть «Повернення постачальнику»;
• в пункті меню «Контрагенти» розділу «Придбання»: в режимі діалогу обрати закладку «Операції» та оберіть «Повернення постачальнику».

Вкажіть номер і дату документа. В рядку «Постачальник» оберіть контрагента.

Рядки договір і проєкт заповнюються відповідно до вашого обліку.

Оберіть склад та вкажіть прибуткову накладну. Таблична частина буде автоматично заповнена відповідно до прибуткової накладної. В колонці «Повернення» вкажіть кількість матеріальних активів, що повертаються.