Повернення товарів від покупця здійснюється на підставі Накладної на повернення. Документ складає покупець в двох екземплярах: один примірник залишається у продавця, других — у покупця.

Накладну можна провести:

• на підставі проведеної Видаткової накладної. В цьому разі реквізити Накладної на повернення будуть заповнені автоматично на підставі даних Видаткової накладної;
• в Панелі управління розділу «Продажі», натиснувши на блок-схему «Повернення від покупця». В рядку «Операції» вкажіть «Повернення від покупця».

• в пункті меню «Операції» розділу «Продажі»: натиснути на кнопку «+ Створити документ» і обрати «Накладна на повернення». В рядку «Операції» вкажіть «Повернення від покупця».
• в пункті меню «Контрагенти» розділу «Продажі»: в режимі діалогу обрати закладку «Операції» та оберіть «Повернення від покупця».

Вкажіть номер і дату документа. В рядку «Покупець» оберіть контрагента.

Рядки договір і проєкт заповнюються відповідно до вашого обліку.

Оберіть склад та вкажіть підставу — Видаткову накладну. Таблична частина буде автоматично заповнена відповідно до накладної. В колонці «Повернення» вкажіть кількість матеріальних активів, що повертаються.